IATF 16949审核所需材料清单

IATF 16949审核所需材料清单根据审核阶段的不同而有所差异。以下是一阶段和二阶段审核所需材料的清晰归纳和分点表示：

顾客资料

汽车顾客清单

汽车顾客特殊要求清单

与顾客签订的合同/协议及评审记录

连续12个月的订单

体系策划

过程控制清单

过程矩阵图

过程关系图

风险控制方案

程序文件清单

手册

记录清单

内部审核

体系审核计划、报告等

涉及到汽车产品制造的过程审核计划、报告等

所有汽车产品的产品审核计划、报告等

年度审核计划、审核实施记录等

管理评审

管理评审计划

管理评审报告

过程绩效指标

连续12个月的绩效指标统计及趋势

包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标等

与顾客有关的绩效

顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）

顾客满意度评价

其他资料

汽车产品标准

顾客图纸

APQP资料

对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等

管理层

公司内外部环境因素分析（SWOT分析、宏观因素分析、微观分析等）

企业风险分析（产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等）

公司战略（未来3~5年的总体战略规划及目标，职能战略及战略目标展开）

年度业务计划/经营计划制订及统计（包括KPI指标、目标达成结果统计及趋势分析、改进措施等）

管理评审

管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果

体系审核

内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表

过程审核

过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表

产品审核

产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告

生产工艺管理

作业准备验证（首检）

工艺参数监控记录

生产过程控制记录（交接班记录、生产动态记录等）

现场管理记录（区域划分、产品标识、现场清洁等）

设备

设备台账（设备卡、年度保养计划、保养记录、日常点检记录、维修记录、绩效指标统计等）

新设备或大修后设备的相关记录（验收记录、台账、设备履历等）

设备标识及特种设备管理记录

工装

新工装开发计划、设计、采购/自制、验收等记录

工装日常管理记录（台账、库存检查、维修记录、精度检查报告等）

工装标识及状态记录

质量

新的原料或新零件的相关检验和试验记录

常规采购产品的报检单和进货检验记录

生产过程的质量记录（工艺参数监控、产品检验报告、过程质量记录等）

退货或顾客抱怨处理记录（顾客投诉登记表、8D报告、变更通知单等）

不合格控制记录（不合格处置单、报废通知单、返工复检记录等）

实验室管理记录（标准样品一览表、样品标识卡、环境条件监控记录等）

技术

新品开发的APQP资料

所有汽车产品的PPAP资料（图纸、控制计划、工艺文件等）

过程验证记录（工艺验证记录、PPK、MSA等）

设计更改记录及相关文件修订记录

技术文件管理记录（文件清单、归档记录、复印分发记录等）

营销

市场营销分析资料（市场分析、行业分析、市场定位等)

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通用体系：ISO9001认证、 ISO14001认证、ISO45001认证、知识产权管理体系；

IT行业：ISO27001认证、ISO20000认证、ITSS、CMMI、CS等管理体系；

行业体系：IATF16949认证、FSC认证、ISO22000认证、ISO13485认证、HACCP认证等；

更多体系认证：ISO50001能源管理体系、ISO22301业务连续性管理体系、诚信管理体系、反贿赂管理体系等。