IATF16949认证审核要点有哪些？

IATF16949汽车质量管理体系认证审核的要点主要包括以下几个方面：

顾客资料：

审核顾客清单、顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等文件。

检查合同或协议的评审记录，以及连续12个月的订单情况。

体系策划文件：

审核过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案等文件。

检查程序文件清单、手册、记录清单等是否齐全且符合IATF16949标准。

内部审核和管理评审：

审核内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等文件。

管理评审计划、评审报告等文件也需进行审核，确保管理体系的持续改进。

过程绩效指标：

审核连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标等。

与顾客有关的绩效：

审核顾客抱怨/投诉/退货处理资料，如汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等。

检查顾客满意度评价资料。

管理层：

评估公司内外部环境因素分析，如SWOT分析（竞争对手、行业等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）。

审核企业风险分析，包括产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等方面。

检查公司战略、年度业务计划/经营计划的制订及统计情况，确保有连续12个月的统计结果。

生产部门：

审核生产计划、生产工艺管理、生产过程控制、现场管理等环节。

检查交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）。

评估区域划分、产品标识、现场整洁度等现场管理情况。

设备部门：

审核设备台账、年度保养计划、保养记录、日常点检记录、维修记录等。

检查新设备或大修后的验收记录、设备履历等。

评估设备标识、特种设备管理等情况。

质量部门：

审核新的原料或新零件的样品报告、常规采购产品的报检单和进货检验记录。

检查生产过程的质量监控记录、产品检验报告书、过程质量记录、成品检验记录等。

评估退货或顾客抱怨的处理情况，包括8D报告、变更通知单等。

技术部门：

审核新品开发的APQP资料、所有汽车产品的PPAP资料。

检查过程验证记录、设计更改记录等。

评估技术文件管理情况，包括文件清单、归档记录、复印分发记录等。

营销和采购部门：

审核市场营销分析、顾客档案、合同管理、订单管理等情况。

检查供应商资料、供应商评价和管理记录等。

员工举报机制：

检查是否建立了员工举报电话或其他有效渠道，确保员工能够匿名或保密地报告问题。

应急计划：

审核应急计划是否包含常发自然灾害等风险，并评估最高管理者是否每年进行评审。

风险分析：

检查风险分析是否按照过程、事件进行，是否建立了风险等级并制定了预防措施。

内审员能力：

评估内审员是否满足IATF16949标准要求的5项能力，包括培训老师资格等。

记录保存：

检查生产件批准文件、工装记录、产品和过程设计记录、采购订单或合同等记录的保存时间是否符合要求。

持续改进：

评估企业是否建立了持续改进的机制，包括纠正/预防措施的验证记录、变更通知单等。

行业特殊要求：

检查产品安全是否满足13项要求，如作业指导书有安全标识、追溯性必须100%有批次号等。

实验室管理：

审核内部实验室是否形成了范围清单、标准清单和实验设备清单。

以上审核要点涵盖了IATF16949汽车质量管理体系认证的主要方面，旨在确保企业的管理体系符合标准和客户要求。在审核过程中，企业需要积极配合审核员。

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