厦门IATF16949认证审核要点有哪些？

厦门IATF16949认证审核要点有哪些？

厦门IATF16949认证审核要点涵盖了多个方面，以确保企业的质量管理体系符合标准和客户要求。以下是IATF16949认证审核的主要要点：

1. 顾客清单与合同审核：

2. 审核顾客清单、顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等文件。

3. 检查合同或协议的评审记录，以及连续12个月的订单情况。

4. 顾客满意度与投诉处理：

5. 审核顾客抱怨/投诉/退货处理资料，如汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等。

6. 检查顾客满意度评价资料。

1. 程序文件与手册：

2. 审核程序文件清单、手册、记录清单等是否齐全且符合IATF16949标准。

3. 审核内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等文件。

4. 管理评审计划、评审报告等文件也需进行审核，确保管理体系的持续改进。

5. 特殊过程文件：

6. 审核过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案等文件。

1. 绩效指标统计：

2. 审核连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标等。

1. 环境因素分析：

2. 评估公司内外部环境因素分析，如SWOT分析（竞争对手、行业等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）。

3. 风险分析：

4. 审核企业风险分析，包括产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等方面。

5. 风险分析不能按部门来做，必须按照过程、事件分析，风险需建立等级，制定预防措施。

1. 战略与计划制定：

2. 检查公司战略、年度业务计划/经营计划的制订及统计情况，确保有连续12个月的统计结果。

1. 生产计划与现场管理：

2. 审核生产计划、生产工艺管理、生产过程控制、现场管理等环节。

3. 检查交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）。

4. 评估区域划分、产品标识、现场整洁度等现场管理情况。

5. 设备管理：

6. 审核设备台账、年度保养计划、保养记录、日常点检记录、维修记录等。

7. 检查新设备或大修后的验收记录、设备履历等。

8. 评估设备标识、特种设备管理等情况。

1. 产品开发：

2. 审核新品开发的APQP资料、所有汽车产品的PPAP资料。

3. 检查过程验证记录、设计更改记录等。

4. 质量控制：

5. 审核新的原料或新零件的样品报告、常规采购产品的报检单和进货检验记录。

6. 检查生产过程的质量监控记录、产品检验报告书、过程质量记录、成品检验记录等。

1. 供应商资料与评价：

2. 检查供应商资料、供应商评价和管理记录等。

1. 员工举报渠道：

2. 检查是否建立了员工举报电话或其他有效渠道，确保员工能够匿名或保密地报告问题。

3. 内审员能力：

4. 评估内审员是否满足IATF16949标准要求的5项能力，包括培训老师资格等。

1. 持续改进机制：

2. 评估企业是否建立了持续改进的机制，包括纠正/预防措施的验证记录、变更通知单等。

1. 产品安全：

2. 产品安全满足13项要求，如作业指导书有安全标识，追溯性必须有批次号等。

3. 内部实验室：

4. 审核内部实验室是否形成了范围清单、标准清单和实验设备清单。

5. 记录保存：

6. 检查生产件批准文件、工装记录、产品和过程设计记录、采购订单或合同等记录的保存时间是否符合要求。

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