IATF 16949审核所需材料清单

IATF 16949审核所需材料清单根据审核阶段的不同而有所差异。以下是一阶段和二阶段审核所需材料的清晰归纳和分点表示：

1. 顾客资料

2. 汽车顾客清单

3. 汽车顾客特殊要求清单

4. 与顾客签订的合同/协议及评审记录

5. 连续12个月的订单

6. 体系策划

7. 过程控制清单

8. 过程矩阵图

9. 过程关系图

10. 风险控制方案

11. 程序文件清单

12. 手册

13. 记录清单

14. 内部审核

15. 体系审核计划、报告等

16. 涉及到汽车产品制造的过程审核计划、报告等

17. 所有汽车产品的产品审核计划、报告等

18. 年度审核计划、审核实施记录等

19. 管理评审

20. 管理评审计划

21. 管理评审报告

22. 过程绩效指标

23. 连续12个月的绩效指标统计及趋势

24. 包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标等

25. 与顾客有关的绩效

26. 顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）

27. 顾客满意度评价

28. 其他资料

29. 汽车产品标准

30. 顾客图纸

31. APQP资料

32. 对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等

1. 管理层

2. 公司内外部环境因素分析（SWOT分析、宏观因素分析、微观分析等）

3. 企业风险分析（产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等）

4. 公司战略（未来3~5年的总体战略规划及目标，职能战略及战略目标展开）

5. 年度业务计划/经营计划制订及统计（包括KPI指标、目标达成结果统计及趋势分析、改进措施等）

6. 管理评审

7. 管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果

8. 体系审核

9. 内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表

10. 过程审核

11. 过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表

12. 产品审核

13. 产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告

14. 生产工艺管理

15. 作业准备验证（首检）

16. 工艺参数监控记录

17. 生产过程控制记录（交接班记录、生产动态记录等）

18. 现场管理记录（区域划分、产品标识、现场清洁等）

19. 设备

20. 设备台账（设备卡、年度保养计划、保养记录、日常点检记录、维修记录、绩效指标统计等）

21. 新设备或大修后设备的相关记录（验收记录、台账、设备履历等）

22. 设备标识及特种设备管理记录

23. 工装

24. 新工装开发计划、设计、采购/自制、验收等记录

25. 工装日常管理记录（台账、库存检查、维修记录、精度检查报告等）

26. 工装标识及状态记录

27. 质量

28. 新的原料或新零件的相关检验和试验记录

29. 常规采购产品的报检单和进货检验记录

30. 生产过程的质量记录（工艺参数监控、产品检验报告、过程质量记录等）

31. 退货或顾客抱怨处理记录（顾客投诉登记表、8D报告、变更通知单等）

32. 不合格控制记录（不合格处置单、报废通知单、返工复检记录等）

33. 实验室管理记录（标准样品一览表、样品标识卡、环境条件监控记录等）

34. 技术

35. 新品开发的APQP资料

36. 所有汽车产品的PPAP资料（图纸、控制计划、工艺文件等）

37. 过程验证记录（工艺验证记录、PPK、MSA等）

38. 设计更改记录及相关文件修订记录

39. 技术文件管理记录（文件清单、归档记录、复印分发记录等）

40. 营销

41. 市场营销分析资料（市场分析、行业分析、市场定位等)

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